Faktúra 1220654
Dátum vyhotovenia:
10.8.2022
Faktúra doručená:
11.8.2022
Číslo objednávky:
391/1/Fi/7/2022
Číslo zmluvy:
43/4/2022
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit NM, 1906.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 288,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
