Faktúra 1220643
Dátum vyhotovenia:
3.8.2022
Faktúra doručená:
9.8.2022
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom plyn. fliaš, 28.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
