Faktúra 1220638

Dátum vyhotovenia: 1.8.2022

Faktúra doručená: 5.8.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 07/22 hovory, 290.35 EUR

Názov položky:

Mobily 07/22 hovory, 38.71 EUR

Názov položky:

Mobily 07/22 hovory, 56.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

385,61 EUR

ceny sú vrátane DPH