Faktúra 1220624

Dátum vyhotovenia: 18.7.2022

Faktúra doručená: 1.8.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 07/22 NM, AD Blue, 5028.14 EUR

Názov položky:

Nafta 07/22 NM, AD Blue, 9.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 045,19 EUR

ceny sú vrátane DPH