Faktúra 1220616
Dátum vyhotovenia:
18.7.2022
Faktúra doručená:
22.7.2022
Číslo objednávky:
315/1/Bu/6/2022
Dodávateľ
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
SNP 77
916 01 Stará Turá
IČO: 36322229
SNP 77
916 01 Stará Turá
IČO: 36322229
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Montáž el. osvetlenia dvor MY, 480 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
480,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
