Faktúra 1220612
Dátum vyhotovenia:
12.7.2022
Faktúra doručená:
21.7.2022
Číslo objednávky:
327/1/Fi/6/2022
Číslo zmluvy:
37/4/2022
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivo Top, Mobilgrease, 246 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
295,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
