Faktúra 1220610
Dátum vyhotovenia:
18.7.2022
Faktúra doručená:
20.7.2022
Číslo objednávky:
364/1/Fi/7/2022
Dodávateľ
AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej MOL Hydro TN278CV, 329.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
395,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
