Faktúra 1220606
Dátum vyhotovenia:
14.7.2022
Faktúra doručená:
20.7.2022
Číslo objednávky:
379/1/Fi/7/2022
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 174.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
209,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
