Faktúra 1220604
Dátum vyhotovenia:
15.7.2022
Faktúra doručená:
20.7.2022
Číslo objednávky:
377/1/Fi/7/2022
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Držiaky na krovinorezy, 83.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
