Faktúra 1220561

Dátum vyhotovenia: 1.7.2022

Faktúra doručená: 6.7.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 06/22 hovory, 314.68 EUR

Názov položky:

Mobily 06/22 hovory, 49.1 EUR

Názov položky:

Mobily 06/22 hovory, 67.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

431,21 EUR

ceny sú vrátane DPH