Faktúra 1220560
Dátum vyhotovenia:
30.6.2022
Faktúra doručená:
6.7.2022
Číslo objednávky:
353/1/Fi/6/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 234.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
281,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
