Faktúra 1220533

Dátum vyhotovenia: 22.6.2022

Faktúra doručená: 29.6.2022

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06/21-06/22 MY, -65.88 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06/21-06/22 MY, 278.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

255,24 EUR

ceny sú vrátane DPH