Faktúra 1220531

Dátum vyhotovenia: 24.6.2022

Faktúra doručená: 28.6.2022

Číslo objednávky: 39/4/Hr/05/2022

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľk. vysprávky ciest II, III. tr. - III/1893 Tr. Teplice, 21384.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

21 384,80 EUR

ceny sú vrátane DPH