Faktúra 1220530

Dátum vyhotovenia: 24.6.2022

Faktúra doručená: 28.6.2022

Číslo objednávky: 18/4/Hr/04/2022

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľk. vysprávky ciest II, III. tr. - M.Hradná, 43356.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

43 356,30 EUR

ceny sú vrátane DPH