Faktúra 1220528
Dátum vyhotovenia:
19.6.2022
Faktúra doručená:
28.6.2022
Číslo objednávky:
309/1/Pi/6/2022
Dodávateľ
MJS-servis, s.r.o.
Pod Bôrikom 741/10
018 51 Nová Dubnica
IČO: 44568801
Pod Bôrikom 741/10
018 51 Nová Dubnica
IČO: 44568801
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava piestnic TNZ105, 940 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 128,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
