Faktúra 1220527
Dátum vyhotovenia:
23.6.2022
Faktúra doručená:
28.6.2022
Číslo objednávky:
339/1/Fi/6/2002
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 159.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
191,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
