Faktúra 1220525
Dátum vyhotovenia:
23.6.2022
Faktúra doručená:
27.6.2022
Číslo objednávky:
338/1/Fi/6/2022
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál do kotolne TN, 14.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
