Faktúra 1220523
Dátum vyhotovenia:
20.6.2022
Faktúra doručená:
27.6.2022
Číslo objednávky:
182/1/Šk/4/2022
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 16/32 cyklotrasa Tr.Boh.-Bošáca, 2506.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 506,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
