Faktúra 1220519
Dátum vyhotovenia:
15.6.2022
Faktúra doručená:
22.6.2022
Číslo objednávky:
297/1/Še/5/2022
Dodávateľ
ALLMEDIA, spol. s r.o.
Pod gaštanmi
821 07 Bratislava
IČO: 00681270
Pod gaštanmi
821 07 Bratislava
IČO: 00681270
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu mostov, 3838.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 838,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
