Faktúra 1220515
Dátum vyhotovenia:
6.6.2022
Faktúra doručená:
21.6.2022
Číslo objednávky:
250/1/Fi/5/2022
Číslo zmluvy:
10/4/2022
Dodávateľ
NEUmag s.r.o.
Tomášikova 2465/59
058 01 Poprad
IČO: 51581264
Tomášikova 2465/59
058 01 Poprad
IČO: 51581264
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes QPR TN, 556.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
667,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
