Faktúra 1220512
Dátum vyhotovenia:
20.6.2022
Faktúra doručená:
20.6.2022
Číslo objednávky:
317/1/Fi/6/2022
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál , 260.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
312,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
