Faktúra 1220511

Dátum vyhotovenia: 17.6.2022

Faktúra doručená: 20.6.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 06/2022 NM, AD Blue, 5205.8 EUR

Názov položky:

Nafta 06/2022 NM, AD Blue, 28.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 281,47 EUR

ceny sú vrátane DPH