Faktúra 1220509

Dátum vyhotovenia: 17.6.2022

Faktúra doručená: 20.6.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, benzín 06/22 MY, AD Blue, 4661.52 EUR

Názov položky:

Nafta, benzín 06/22 MY, AD Blue, 155.47 EUR

Názov položky:

Nafta, benzín 06/22 MY, AD Blue, 29.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 815,29 EUR

ceny sú vrátane DPH