Faktúra 1220504
Dátum vyhotovenia:
17.6.2022
Faktúra doručená:
20.6.2022
Číslo objednávky:
330/1/Fi/6/2022
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN709GS, 171.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
