Faktúra 1220489
Dátum vyhotovenia:
8.6.2022
Faktúra doručená:
15.6.2022
Číslo objednávky:
272/1/Fi/5/2022
Číslo zmluvy:
37/4/2022
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, mazivá, 2780.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 336,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
