Faktúra 1220478

Dátum vyhotovenia: 7.6.2022

Faktúra doručená: 13.6.2022

Číslo objednávky: 308/1/Fi/6/2022

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN450AA, 229.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

275,54 EUR

ceny sú vrátane DPH