Faktúra 1220470

Dátum vyhotovenia: 9.6.2022

Faktúra doručená: 10.6.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/22 TN, 50.44 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/22 TN, 870.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 104,98 EUR

ceny sú vrátane DPH