Faktúra 1220460

Dátum vyhotovenia: 2.6.2022

Faktúra doručená: 8.6.2022

Číslo objednávky: 21/4/Hr/04/2022

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoploš.vyspr. ciest II/507 Nemšová-Ľuborča-Kľúčové, 65349.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

65 349,50 EUR

ceny sú vrátane DPH