Faktúra 1220442
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
220/1/Fi/5/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 4/8 - vysprávka ciest, 195.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
