Faktúra 1220412
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
31.5.2022
Číslo objednávky:
290/1/Fi/5/2022
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 501.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
601,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
