Faktúra 1220389
Dátum vyhotovenia:
17.5.2022
Faktúra doručená:
23.5.2022
Číslo objednávky:
234/1/Fi/5/2022
Číslo zmluvy:
439263
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Mikovíniho 8
917 01 Trnava
IČO: 36231355
Mikovíniho 8
917 01 Trnava
IČO: 36231355
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mreže, koše , 3202 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 842,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
