Faktúra 1220387

Dátum vyhotovenia: 17.5.2022

Faktúra doručená: 19.5.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 05/22 NM, AD Blue, 4590.92 EUR

Názov položky:

Nafta 05/22 TN, AD Blue, 11.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 522,71 EUR

ceny sú vrátane DPH