Faktúra 1220384
Dátum vyhotovenia:
17.5.2022
Faktúra doručená:
19.5.2022
Číslo objednávky:
248/1/Šk/5/2022
Dodávateľ
ŠTEKEL, s.r.o.
Trenčianska 27B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46471481
Trenčianska 27B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46471481
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely do prečerpávačky od. vôd NM, 93.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
