Faktúra 1220381
Dátum vyhotovenia:
16.5.2022
Faktúra doručená:
18.5.2022
Číslo objednávky:
219/1/Fi/5/2022
Číslo zmluvy:
111/4/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 876 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 051,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
