Faktúra 1220380
Dátum vyhotovenia:
15.5.2022
Faktúra doručená:
18.5.2022
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/2022 , 540.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
648,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
