Faktúra 1220373

Dátum vyhotovenia: 9.5.2022

Faktúra doručená: 17.5.2022

Číslo objednávky: 148/1/Fi/4/2022

Číslo zmluvy: 437977

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenina III/1821 M. a V. Hradná, 410.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

410,59 EUR

ceny sú vrátane DPH