Faktúra 1220348

Dátum vyhotovenia: 6.5.2022

Faktúra doručená: 6.5.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/22 NM, 74.11 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/22 NM, 81.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

186,14 EUR

ceny sú vrátane DPH