Faktúra 1220340

Dátum vyhotovenia: 1.5.2022

Faktúra doručená: 5.5.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 04/22 hovory, 319.19 EUR

Názov položky:

Mobily 04/22 hovory, 24.57 EUR

Názov položky:

Mobily 04/22 hovory, 66.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

409,78 EUR

ceny sú vrátane DPH