Faktúra 1220338

Dátum vyhotovenia: 30.4.2022

Faktúra doručená: 5.5.2022

Číslo objednávky: 169/1/Fi/4/2022

Číslo zmluvy: 84/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 - vysprávka ciest, 223 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

267,60 EUR

ceny sú vrátane DPH