Faktúra 1220335
Dátum vyhotovenia:
3.5.2022
Faktúra doručená:
4.5.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 04/2022 NM, 2029.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 434,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
