Faktúra 1220334

Dátum vyhotovenia: 3.5.2022

Faktúra doručená: 4.5.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 04/2022 TN, AD Blue, 3718.78 EUR

Názov položky:

Nafta 04/2022 TN, AD Blue, 42.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 513,38 EUR

ceny sú vrátane DPH