Faktúra 1220316
Dátum vyhotovenia: 25.4.2022
Faktúra doručená: 2.5.2022
Číslo objednávky: 148/1/Fi/4/2022
Číslo zmluvy: 437977
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina III/1821 M. a V. Hradná, 2369.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 369,64 EUR
ceny sú vrátane DPH