Faktúra 1220301
Dátum vyhotovenia:
21.4.2022
Faktúra doručená:
26.4.2022
Číslo objednávky:
131/1/Šk/3/2022
Dodávateľ
Slovitrans s.r.o.
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón oprava rigolu II/507, 291.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
291,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
