Faktúra 1220297

Dátum vyhotovenia: 19.4.2022

Faktúra doručená: 26.4.2022

Číslo objednávky: 148/1/Fi/4/2022

Číslo zmluvy: 437977

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenina III/1821 M. a V. Hradná, 2633.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 633,99 EUR

ceny sú vrátane DPH