Faktúra 1220289
Dátum vyhotovenia:
14.4.2022
Faktúra doručená:
21.4.2022
Číslo objednávky:
171/1/Fi/4/2022
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN845BI, 158.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
190,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
