Faktúra 1220282
Dátum vyhotovenia:
11.4.2022
Faktúra doručená:
19.4.2022
Číslo objednávky:
148/1/Fi/4/2022
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo III/1821 V. a M. Hradná, 1747.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 747,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
