Faktúra 1220263

Dátum vyhotovenia: 7.4.2022

Faktúra doručená: 8.4.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/22 NM, 52.49 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/22 NM, 57.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

131,84 EUR

ceny sú vrátane DPH