Faktúra 1220246

Dátum vyhotovenia: 28.3.2022

Faktúra doručená: 6.4.2022

Číslo objednávky: 119/1/Fi/3/2022

Číslo zmluvy: 111/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, brzdová kvapalina, 1404.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 685,40 EUR

ceny sú vrátane DPH