Faktúra 1220244

Dátum vyhotovenia: 4.4.2022

Faktúra doručená: 6.4.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 03/22 TN, AD Blue, 3291.02 EUR

Názov položky:

Nafta 03/22 TN, AD Blue, 29.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 985,13 EUR

ceny sú vrátane DPH