Faktúra 1220241

Dátum vyhotovenia: 1.4.2022

Faktúra doručená: 5.4.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 03/22 hovory, 351.07 EUR

Názov položky:

Mobily 03/22 hovory, 32.66 EUR

Názov položky:

Mobily 03/22 hovory, 67.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

451,52 EUR

ceny sú vrátane DPH